Analýza plnění závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti
RgŠ územně správních celků
za rok 2002
(viz tabulky č. 1 – 9)
1. Nejdůležitější údaje o plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti za rok 2002
1.1 Hodnocení skutečného plnění limitů regulace zaměstnanosti za rok
2002 ve vztahu k závazným ukazatelům stanoveným pro rok 2002
(viz tab.č. 1, 1a, 1b)
Z porovnání skutečností dosažených za rok
2002 se závaznými ukazateli roku 2002 podle posledního upraveného rozpisu
rozpočtu pro regionální školství jako
celek (bez ohledu na zřizovatele) vyplývá:
Obecní
a krajské školství celkem:
¨
plnění počtu zaměstnanců ve výši 225
000 zaměstnanců představuje 96,8%
celoročního limitu, což znamená neplnění o 7 341 zaměstnance, tzn. o 3,2%,
¨
čerpání prostředků na platy ve výši 37 973,789 mil. Kč představuje 99,98%
celoročního rozepsaného limitu, tzn. nedočerpání o 6,208 mil. Kč,
¨
průměrný měsíční plat dosažený za rok 2002 ve výši 14 064 Kč je oproti rozpočtovanému o 442 Kč vyšší, tj. o 3,2%.
Závazné
limity regulace zaměstnanosti stanovené na rok 2002 pro regionální školství
jako celek byly dodrženy.
Plnění limitů regulace zaměstnanosti k rozpočtovým
ukazatelům pro územní rozpočty v krajském členění uvádí tab. č. 1, z níž
vyplývá:
·
procento plnění limitu počtu zaměstnanců se
pohybuje v rozmezí od 95,4% (Jihočeský kraj) do 98,1% (kraje
Královéhradecký a Plzeňský), přičemž 7 ze 14 hodnocených krajů dosáhlo nižšího
plnění oproti republikovému průměru (tj. pod 96,8%),
·
stanovený limit prostředků na platy
Þ
překročilo 5 krajů:
ü
Liberecký – 100,06%
tzn. překročení o 1 034 tis. Kč
ü
Karlovarský – 100,06%
(o 667 tis. Kč)
ü
Vysočina – 100,02%
(o 422 tis. Kč)
ü
Hl.m. Praha -
100,02% (o 631 tis. Kč)
ü
Ústecký – 100,01%
(o 361 tis. Kč)
Þ
plně nedočerpalo 9 krajů, nejvyšší zjištěno v Plzeňském –
99,92%, tzn. nedočerpání 1 618 tis. Kč.
Dle
vykázaných skutečností ve výkazech Škol (MŠMT) P1-04 byl celkový limit
nedočerpán o 6 208 tis. Kč (0,02%), přičemž:
Ø
překročení limitu činí: 3 116 tis. Kč (5 krajů),
Ø
nedočerpání limitu činí: 9 324 tis. Kč (9 krajů).
·
ve všech krajích bylo dosaženo vyššího průměrného měsíčního
platu oproti rozpočtovanému na rok 2002, v porovnání s
celorepublikovým průměrem (103,2%) dosáhlo:
Þ
7 krajů nárůstu vyššího, nejvyšší pak byl zjištěn v
krajích:
ü
Jihočeském - 104,8%, tzn. zvýšení o 650 Kč
ü
Středočeském – 104,4%
(o 592 Kč)
ü
Karlovarském – 104,4%
(o 594 Kč)
Þ
7 krajů nárůstu nižšího, nejnižší byl zjištěn
v krajích:
ü
Královéhradeckém -
101,9%, tzn. zvýšení o 257 Kč
ü
Pardubickém – 101,9%
(o 258 Kč)
ü
Libereckém – 102,1%
(o 291 Kč)
Vyššího průměrného měsíční platu
oproti rozpočtovanému bylo dosaženo:
Þ ve všech
krajích neplněním limitu počtu zaměstnanců,
Þ v případě krajů Karlovarského, Ústeckého
a Hl.m. Prahy současným překročením stanoveného limitu prostředků na platy.
Z porovnání skutečností dosažených za rok 2002 v oblasti obecního školství (s výjimkou obecních škol Hl.m. Prahy, které jsou zahrnuty ve školství krajském) se závaznými ukazateli roku 2002 podle posledního upraveného rozpisu rozpočtu vyplývá (viz. tab.č. 1a):
Obecní
školství:
¨
plnění počtu zaměstnanců ve výši 129
735 zaměstnanců představuje 97,3%
celoročního limitu, což znamená neplnění o 3 552 zaměstnance, tzn. o 2,7%,
¨
čerpání prostředků na platy ve výši 20 529,809 mil. Kč představuje 99,98%
celoročního rozepsaného limitu, tzn. nedočerpání o 3,904 mil. Kč,
¨
průměrný měsíční plat dosažený za rok 2002 ve výši 13 187 Kč je v porovnání s rozpočtovaným vyšší o 349 Kč, tj. o 2,7%.
Závazné
limity regulace zaměstnanosti stanovené na rok 2002 pro obecní školství byly
dodrženy.
Z porovnání skutečností dosažených za rok 2002 v oblasti krajského školství (do něhož jsou zahrnuty i obecní školy Hl.m. Prahy) se závaznými ukazateli roku 2002 podle posledního upraveného rozpisu rozpočtu vyplývá (viz. tab. č. 1b):
Krajské
školství:
¨
plnění počtu zaměstnanců ve výši 95
265 zaměstnanců představuje 96,2%
celoročního limitu, což znamená neplnění o 3 789 zaměstnance, tzn. o 3,8%,
¨
čerpání prostředků na platy ve výši 17 443,98 mil. Kč představuje 99,99%
celoročního rozepsaného limitu, tzn. nedočerpání o 2,304 mil. Kč,
¨
průměrný měsíční plat dosažený za rok 2002 ve výši 15 259 Kč je v porovnání s rozpočtovaným vyšší o 582 Kč, tj. o 4,0%.
Závazné
limity regulace zaměstnanosti stanovené na rok 2002 pro krajské školství byly
dodrženy.
1.2 Vyhodnocení kvalifikovaného odhadu skutečného plnění roku 2002
Při vyhodnocení
platové úrovně za I. – III. čtvrtletí 2002 byl na základě dlouhodobého vývoje
v regionálním školství proveden kvalifikovaný odhad celoročního plnění za
rok 2002, a to:
Þ skutečný počet zaměstnanců
v celkové výši 225 830,
Þ průměrný
měsíční plat (při předpokládaném počtu zaměstnanců) ve výši 13 987 Kč, tzn. o 389 Kč vyšší oproti platu rozpočtovanému.
Skutečnosti roku
2002 se od kvalifikovaného odhadu odlišují následovně:
Þ počet zaměstnanců v celkové výši 225 000 znamená oproti odhadu neplnění limitu počtu zaměstnanců o
dalších 830 pracovních míst, tj. o 0,4%,
Þ průměrný měsíční plat roku 2002 dosáhl částky 14 064 Kč a oproti kvalifikovanému odhadu je ještě vyšší o 77 Kč,
tj. o 0,6%.
2. Hodnocení průměrných měsíčních platů a nenárokových složek platu v regionálním školství dosažených v roce 2002
2.1 Regionální školství územně
správních celků
Za rok 2002 byly v regionálním školství (bez ohledu
na zřizovatele) vykázány následující skutečnosti (viz. tab.č. 2, 2a, 2b):
·
přepočtený počet 225 000
zaměstnanců, v tom:
Þ 152 059 pedagogických pracovníků (67,6%, tzn. cca 2/3 zaměstnanců
RgŠ),
Þ 72
941 nepedagogických pracovníků (32,4%, tzn. cca 1/3 zaměstnanců RgŠ),
·
průměrný měsíční plat ve výši 14
064 Kč,
Þ u pedagogických pracovníků ve výši 16 319 Kč (116,0% prům.měs.platu zam. RgŠ),
Þ u nepedagogických
pracovníků ve výši 9 365 Kč (66,6%
prům.měs.platu zam. RgŠ),
·
průměrná nenároková složka platu ve výši 1 675 Kč (19,4% z tarifů),
Þ u pedagogických pracovníků
ve výši 1 878 Kč (19,2% z tarifů),
Þ u nepedagogických
pracovníků ve výši 1 252 Kč (20,3% z
tarifů).
V tom jsou zahrnuty údaje vykázané za:
q
OBECNÍ školství (viz. tab.č. 6)
·
přepočtený počet 143 217
zaměstnanců, v tom:
Þ 94 753 pedagogických
pracovníků,
Þ 48 464 nepedagogických
pracovníků,
·
průměrný měsíční plat zaměstnanců celkem ve výši 13 196 Kč,
Þ pedagogických pracovníků ve
výši 15 495 Kč,
Þ nepedagogických pracovníků
ve výši 8 702 Kč,
·
průměrná nenároková složka platu zaměstnanců celkem dosáhla částky 1 492 Kč,
Þ pedagogických pracovníků
částky 1 712 Kč,
Þ nepedagogických pracovníků
částky 1 060 Kč.
q
KRAJSKÉ školství (viz.tab.č. 8)
·
přepočtený počet 81 783
zaměstnanců, v tom:
Þ 57 306 pedagogických
pracovníků,
Þ 24 477 nepedagogických
pracovníků,
·
průměrný měsíční plat zaměstnanců celkem ve výši 15 584 Kč,
Þ pedagogických pracovníků ve
výši 17 681 Kč,
Þ nepedagogických pracovníků
ve výši 10 677 Kč,
·
průměrná nenároková složka platu zaměstnanců celkem dosáhla částky 1 995 Kč,
Þ pedagogických pracovníků
částky 2 151 Kč,
Þ nepedagogických pracovníků
částky 1 632 Kč.
2.2 Průměrný měsíční plat
Ve vybraných typech škol a školských zařízeních byl
v roce 2002 vykázán průměrný měsíční plat takto:
(v Kč)
Typ školy, zařízení |
Průměrný měs.plat pedagogických pracovníků |
Průměrný měs.plat nepedagogických pracovníků |
Základní školy |
16 615 |
8 761 |
Mateřské školy |
13 318 |
7 712 |
Střední odborná učiliště |
17 204 |
11 247 |
SOŠ, OŠ |
18 988 |
10 852 |
Gymnázia |
18 696 |
9 917 |
Základní umělecké školy |
16 080 |
10 325 |
Vyšší odborné školy |
19 796 |
11 092 |
2.3 Nenároková složka platu
Ve vybraných typech škol a školských zařízeních byly
v roce 2002 dosaženy tyto hodnoty nenárokové složky platu:
Typ školy, zařízení |
Nenároková složka platu pedagogických pracovníků |
Nenároková složka platu nepedagogických pracovníků |
Základní školy |
1 874 |
1 137 |
Mateřské školy |
1 392 |
846 |
Střední odborná učiliště |
1 977 |
1 739 |
SOŠ, OŠ |
2 370 |
1
756 |
Gymnázia |
2 368 |
1 489 |
Základní umělecké školy |
1 820 |
1 701 |
Vyšší odborné školy |
3 136 |
2 149 |
3. Vliv platů vedoucích
pracovníků na průměrný měsíční plat zaměstnanců RgŠ
Vliv odměňování vedoucích zaměstnanců na výši průměrného platu zaměstnanců regionálního školství se vyhodnocuje již od roku 2001.
Z rozborů platové úrovně regionálního školství prováděných v jednotlivých čtvrtletích roku 2001 a 2002 bylo zjištěno, že:
·
procento vedoucích pracovníků je v jednotlivých okresech velmi rozdílné
a závisí především na struktuře škol a zařízení daného okresu, zejména na počtu
a velikosti škol, počtu právních subjektů, výši příplatků za vedení, výši
nenárokové složky platu vedoucích zaměstnanců,
·
procento vedoucích pracovníků významnější měrou průměrný měsíční plat
pracovníků neovlivňuje.
|
Pedagogičtí pracovníci |
Nepedagogičtí pracovníci |
q
Obecní školství |
|
|
Průměrný
měs.plat zaměstnanců celkem |
15 495 |
8 702 |
Průměrný
měs.plat vedoucího
zaměstnance |
19 392 |
11 787 |
Průměrný
měs.plat bez vedoucího zaměstnance |
14 768 |
8 132 |
Snížení
průměrného měs. platu
o prům.měs.plat ved.pracovníka |
727 |
570 |
q
Krajské školství |
|
|
Průměrný
měs.plat zaměstnanců celkem |
17 681 |
10 677 |
Průměrný
měs.plat vedoucího
zaměstnance |
23 405 |
15 034 |
Průměrný
měs.plat bez vedoucího zaměstnance |
16 788 |
9 836 |
Snížení
průměrného měs. platu
o prům.měs.plat ved.pracovníka |
893 |
841 |
Vybrané typy škol a školských zařízení - pedagogičtí pracovníci:
Typ školy, zařízení |
Průměrný měsíční plat
pedagogických pracovníků RgŠ |
Průměrný měsíční plat
vedoucích pracovníků |
Průměrný měsíční plat bez
vedoucích pracovníků |
Mateřské školy |
13 318 |
16 655 |
12 202 |
Základní školy |
16 615 |
22 429 |
15 828 |
Základní umělecké školy |
16 080 |
21 726 |
15 213 |
Střední odborná učiliště |
17 204 |
22 446 |
16 337 |
Gymnázia |
18 969 |
28 580 |
17 925 |
Střední odborné školy |
18 988 |
26 371 |
18 062 |
Vyšší odborné školy |
19 796 |
25 690 |
18 787 |
4. Hodnocení vývoje počtu zaměstnanců a průměrných měsíčních platů v
roce 2002 oproti roku 2001
Hodnocení vývoje počtu zaměstnanců a průměrných
měsíčních platů v roce 2002 v porovnání s rokem 2001 je provedeno:
ü
za regionální školství jako celek (bez ohledu na zřizovatele) v členění
podle jednotlivých typů škol, předškolních a školských zařízení (tab.č. 3, 4 a
5),
ü
v členění podle jednotlivých krajů odděleně za obecní školství
(tab.č. 7) a krajské školství (tab.č. 9).
Změny, ke kterým došlo v roce 2002 oproti roku
2001 v regionálním školství územních celků (viz tabulka č. 3):
¨
Počet zaměstnanců celkem se
snížil o 1 427 (tj. o 0,6%),
¨
Průměrný měsíční plat se
zvýšil o 1 169 Kč (tj. o 9,1%).
Na zvýšení průměrného měsíčního platu dosaženého za rok 2002 se podílejí jednotlivé složky platu následovně:
Þ nároková složka platu
se celkově zvýšila o 1 157 Kč (tj. o 10,3%), nárůst byl
zjištěn u všech složek platu, nejvyšší u:
ü
platových tarifů o
813 Kč (tj. o 10,4%),
ü
náhrad platu o
223 Kč (tj. o 12,5%),
ü dalších platů o 97 Kč (tj. o 10,2%).
Þ nenároková složka platu se celkově
zvýšila o 13 Kč, tj. o 0,8%, přičemž:
ü
osobní příplatky se snížily o 6 Kč, tj. o 0,5%,
ü
odměny se zvýšily o
19 Kč, tj. o 4,5%.
4.1 Vývoj počtu zaměstnanců (viz. tab.č. 4 a 5)
V porovnání s rokem 2001 se celkový přepočtený počet zaměstnanců RgŠ v roce 2002 snížil o 1 427 zaměstnanců (tj. o 0,6%), přičemž došlo:
·
k poklesu počtu
pedagogických pracovníků o 670, tj.
o 0,4%,
·
k poklesu
počtu nepedagogických pracovníků o 757,
tj. o 1,0%.
Ke zvýšení
přepočteného počtu zaměstnanců došlo v následujících typech škol a
zařízení:
Typ školy, zařízení |
Absolutní nárůst |
Typ školy, zařízení |
Absolutní nárůst |
Střední odborná učiliště |
137 |
Školní jídelny SŠ |
48 |
Gymnázia |
104 |
Speciální SŠ |
37 |
SOŠ, OŠ |
61 |
SOŠ, OŠ |
29 |
Střed.pro volný čas |
49 |
Internáty spec. ZŠ |
18 |
Základní umělecké školy |
42 |
Základní umělecké školy |
13 |
Dětské domovy |
26 |
Speciální ZŠ |
13 |
Ke snížení
přepočteného počtu zaměstnanců došlo v následujících typech škol a
zařízení:
Typ školy, zařízení |
Absolutní pokles |
Typ školy, zařízení |
Absolutní pokles |
Základní školy |
720 |
Školní jídelny MŠ, ZŠ |
392 |
Mateřské školy |
206 |
Mateřské školy |
193 |
Školní družiny a kluby |
145 |
Ped.-psych.poradny |
189 |
Internáty spec. ZŠ |
20 |
Základní školy |
100 |
4.2 Vývoj průměrných měsíčních platů (viz. tab.č. 4 a 5)
Průměrný měsíční plat zaměstnanců
regionálního školství ve výši 14 064 vzrostl oproti roku 2001 o 1 169 Kč, tj. o
9,1%, přičemž:
Þ plat pedagogických
pracovníků ve
výši 16 319 Kč vzrostl o 1 323 Kč, tj. o 8,8%,
Þ plat nepedagogických
pracovníků ve
výši 9 365 Kč vzrostl o 823 Kč, tj. o 9,6%.
Průměrné měsíční platy a jejich vývoj se
srovnatelným obdobím loňského roku:
|
Skutečně dosažený průměrný měsíční plat za rok 2002 (v Kč) |
Zvýšení prům.měs. platu
oproti roku 2001 v Kč |
Zvýšení prům. měs.platu
oproti roku 2001 v % |
RgŠ celkem |
14 064 |
1 169 |
9,1 |
v
tom:
|
|
|
|
q
Pedagogičtí pracovníci
|
16 319 |
1 323 |
8,8 |
Kategorie:
|
|
|
|
Ø
učitelé
|
16 672 |
1 353 |
8,8 |
Ø
vychovatelé
|
13 596 |
1 119 |
9,0 |
Ø
mistři odborného výcviku
|
15 088 |
1 161 |
8,3 |
q
Nepedagogičtí pracovníci
|
9 365 |
823 |
9,6 |
Z výše uvedeného a z tab.č. 3 vyplývá:
Ø
Průměrný měsíční plat pedagogického
pracovníka ve výši 16 319 Kč vzrostl
o 1 323 Kč, což činí 8,8 %.
Na
nárůstu průměrného platu se podílí především:
ü
tarifní platy - o 890 Kč, tj. o 10,0%,
ü
náhrady platu - o 277 Kč, tj. o 12,4%,
ü
další platy - o
109 Kč, tj. o 10,0%,
Nenároková složka platu se zvýšila o 17 Kč, tj. o 0,9%.
Ø
Průměrný měsíční plat nepedagogického
pracovníka ve výši 9 365 Kč vzrostl
o 823 Kč, což činí 9,6 % .
Na nárůstu průměrného platu
se podílí především:
ü
tarifní platy - o 641 Kč, tj. o 11,6%,
ü
náhrady platu o
103 Kč, tj. o 12,1%,
ü
další plat o 70 Kč, tj. o 11,0%,
Nenároková složka platu se zvýšila o 2 Kč, tj. o 0,2%.
Zvýšení tarifních platů pedagogických i
nepedagogických pracovníků v průměru o 12,48% realizované od 1.3.2002 se
promítlo do zvýšení dalších složek platu, které s platovým tarifem souvisejí:
náhrady platu, další platy a platy za přesčasovou práci. Jelikož nenároková složka
platu se oproti roku 2001 nesnížila, tato skutečnost dokladuje, že zvýšení
platů v RgŠ bylo v roce 2002 plně pokryto ze státního rozpočtu a nebylo
financováno na úkor nenárokové složky platu.
Porovnáním nárůstu průměrných měsíčních platů zaměstnanců
celkem v jednotlivých krajích (viz
tab.č. 7 a 9) bylo zjištěno, že:
q
v obecním školství došlo
Þ v 6ti krajích k nárůstu nižšímu oproti republikovému, nejnižší
v krajích
ü
Hl.m. Praha (108,6%),
ü
Ústeckém (108,6%),
ü
Vysočina (108,8%),
a to v důsledku poklesu
nenárokové složky platu, která - s výjimkou kraje Vysočina - i tak zůstala v roce 2002 nad republikovým
průměrem,
Þ v 8mi krajích k nárůstu vyššímu oproti republikovému, nejvyšší
v krajích
ü
Moravskoslezském (110,3%),
ü
Karlovarském (110,2%) – a to i přes pokles nenárokové složky platu,
ü
Zlínském (109,9%).
q
v krajském školství došlo
Þ v 7mi krajích k nárůstu nižšímu oproti republikovému, nejnižší
v krajích
ü
Pardubickém (107,4%),
ü
Středočeském (107,7%),
ü
Jihomoravském (107,8%),
a to v důsledku poklesu nenárokové
složky platu, která s výjimkou Středočeského kraje dosáhla v roce
2002 podprůměrných hodnot,
Þ v 7mi krajích k nárůstu vyššímu oproti republikovému, nejvyšší
v krajích
ü
Karlovarském (109,5%),
ü
Ústeckém (109,2%) – a to i přes pokles nenárokové složky platu,
ü
Hl.m. Praze (109,2%).
4.3 Vývoj nenárokové složky platu (viz tab.č. 4 a 5)
Nenároková složka platu dosažená v regionálním
školství za rok 2002 představuje částku ve výši 1 675 Kč, tzn. oproti roku 2001 vzrostla o 13 Kč, tj. o 0,8%, přičemž
Ø
u pedagogických pracovníků se zvýšila o 17 Kč, tj. o 0,9%,
Ø
u nepedagogických pracovníků se zvýšila o 2 Kč, tj. o 0,2%.
Nenárokové složky platu pedagogických pracovníků:
Typ školy, zařízení |
Průměr za ČR v roce 2002 |
Změna oproti roku 2001 v Kč |
Změna oproti roku 2001 v % |
Mateřské
školy |
1 392 |
29 |
+2,1 |
Základní
školy |
1 874 |
63 |
+3,5 |
Základní umělecké školy |
1 820 |
30 |
+1,7 |
Střední odborná učiliště |
1 977 |
-20 |
-1,0 |
Gymnázia |
2 368 |
-46 |
-1,9 |
Střední odborné školy |
2 370 |
-104 |
-4,2 |
Vyšší odborné školy |
3 136 |
-174 |
-5,2 |
Nenárokové složky platu nepedagogických pracovníků:
Typ školy, zařízení |
Průměr za ČR v roce 2002 |
Změna oproti roku 2001 v Kč |
Změna oproti roku 2001 v % |
Mateřské
školy |
846 |
15 |
+1,8 |
Základní
školy |
1 137 |
30 |
+2,7 |
Základní umělecké školy |
1 701 |
34 |
+2,1 |
Střední odborná učiliště |
1 739 |
-12 |
-0,7 |
Gymnázia |
1 489 |
-29 |
-1,9 |
Střední odborné školy |
1 756 |
-59 |
-3,3 |
Vyšší odborné školy |
2 149 |
-73 |
-3,3 |
Porovnáním skutečnosti dosažené v roce 2002 ke skutečnosti roku 2001 bylo zjištěno:
q
v obecním školství (viz tab.č. 7)
ve 4 krajích ze 14
hodnocených došlo ke snížení nenárokové složky platu, a to v rozpětí od 8 Kč (Vysočina) do 48 Kč (Hl.m. Praha),
q
v krajském školství (viz.tab.č. 9)
ve 12ti krajích ze 14 hodnocených
došlo ke snížení nenárokové složky platu, a to v rozpětí od 2 Kč (Hl.m. Praha) do 134 Kč(Pardubický), přičemž
ü
pokles od 2 Kč do 50 Kč vykázalo 8
krajů,
ü
pokles od 51 Kč do 100 Kč vykázaly 2
kraje,
ü
pokles od 101 Kč do 134 Kč vykázaly 2 kraje.
Příloha
č. 3 bude ještě doplněna detailnějším hodnocením obecního a krajského školství
a následně bude poskytnuta k dalšímu využití krajům a ČMOS.
Tabulková příloha (ve formátu MS Excel)